一、自行采购项目报账
1.已审批的《自行采购申请单》；
（说明：所有自行采购项目须先申请再自采，自行采购申请单的审批时间必须在发票的开票日期之前）
2.发票；
（说明：如发票金额大于自行采购预算审批金额，则需向采购与招标管理中心提交《超预算采购情况说明》，获批后方可报销）
3.发票明细清单；
（说明：发票上未载明货物名称、单价、金额的，需供货方提供盖有发票专用章的明细清单）
4.支付红单；
5.验收单（易耗品验收单、固定资产报增单等）；
6.备齐上述资料，于财务处网站下载并填写《费用报销单》，完成其审批流程后到财务处办理报账手续。
 
二、一次性验收合格采购项目报账
1.发票；
2.支付红单；
3.验收单（易耗品验收单、固定资产报增单、工程验收单或验收报告等）；
4.如签署合同需附合同复印件；
5.备齐上述资料，于财务处网站下载并完整填写《集中采购报销单》，完成其审批流程后到财务处办理报账手续。
 
三、采购项目支付预付款、进度款及报账
A、已取得预付款、进度款发票
1.发票；
2.支付红单；
3.采购合同复印件；
4.备齐上述资料，于财务处网站下载并完整填写《集中采购报销单》，完成其审批流程后到财务处办理报账手续。
5.支付尾款时，除备齐上述1-4项资料外，需同时提供验收单（易耗品验收单、固定资产报增单、工程验收或验收报告等）。
B、未取得预付款、进度款发票
1.支付红单；
2.采购合同复印件；
3.填写一式三联《暂借款单》，完成其审批流程后到财务处办理付款手续；
（说明：在“备注栏”注明“合同编号和合同金额”，部门负责人在 “主管部门栏”签字，采购与招标管理中心负责人在“经费项目主管栏”签字）
4.取得采购项目全额发票后，备齐“发票、合同复印件、《暂借款单》第三联、验收单（易耗品验收单、固定资产报增单、工程验收单或验收报告等），填写《集中采购报销单》并完成其审批流程”，到财务处办理冲账及报账手续；
报销时，如发票上载明的货物名称、金额、发票专用章等信息与《集中采购报销单》和合同内容不符的，由采购与招标管理中心在发票和发票明细清单上签字确认。
 
四、退还质保金
1.合同复印件；
2.财务处网站下载并填写《质保金退还申请表》，完成相应审批流程后将资料提交财务处审核员。